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稅務稽查應對策略

  企業面臨的稅就有18,增值稅,企業所得稅,個人所得稅,土地增值稅……除了稅之外,還有名目繁多的費,如社保費、教育費附加、文化建設費、水利基金、殘疾人基金等。稅費多且復雜,所以很多企業想盡辦法以偷稅漏稅。 

但是,稅務稽查一查,補稅、罰款0.5-5倍,滯納金萬分之5/天,偷逃稅刑期7年以下,虛開發票,無期徒刑。 

  2018年,全國共查處涉嫌虛開增值稅發票企業108970戶,定性對外、接受虛開增值稅專用發票及其他可抵扣憑證582.5萬份,涉案稅額1108.93億元。 

  2018年國地稅合并,各地撤銷縣級稅務稽查局,設立了729個跨區稽查局。2019年稅收稽查抽查比例由2018年的1.5%提高至2.5%,提高一個百分點,不知又有多少企業被查。

  2019年3月1日金稅三期并庫,實現覆蓋稅務總局、國稅、地稅各級機關以及與其他政府部門的網絡互聯。合并后的信息將更加全面、精準、透明,讓稅務違法行為無所遁形。

  2019年一季度全國稅務機關檢查涉嫌騙稅和虛開企業2.69萬戶,認定虛開和接受虛開增值稅專用發票及其他可抵扣憑證59.96萬份,涉及稅額128億元;查處騙取出口退稅違法行為挽回稅款損失11億元。

  自2015年啟動聯合懲戒措施以來,截至2019年一季度,全國各級稅務機關已累計推送多部門聯合懲戒“黑名單”當事人26.09萬戶次,其中公安部門配合稅務機關辦理阻止出境4778人次;1.64萬名“黑名單”當事人被工商部門、市場監督管理部門限制擔任企業的法定代表人、董事、監事及經理職務;1.69萬戶次當事人被金融機構限制融資授信; 另外,還有22.28萬戶次“黑名單”當事人在政府供應土地、檢驗檢疫監督管理、政府采購活動、政府性資金支持等方面被有關部門采取限制性管理措施。

2014年-2018年6月因逃稅罪而起訴的案件357件。

  稅務稽查不可避免,企業該如何應對?那種靠“找熟人”,“拉關系”、“送紅包”請吃請喝來解決稅務稽查危機的套路,在今天高壓反腐的情況下,已變得不可能

   一些會計、老板,面對身經百戰的稅務稽查厲聲一問,便是面紅耳赤,吞吞吐吐半天說不出半句話,不學習怎么應對?

會計、老板一定要懂稅務,才能降低稅務風險,才能合法避稅節稅,才能面對稽查應對自如,反敗為勝。不學習怎么知道?

 

稅務稽查應對策略

老總稅務通

稅務籌劃策略


課程提綱

稅務籌劃的頂層設計

一、出資方式

貨幣資金

土地使用權

專利技術

專有技術

特許權

實物

二、持股人的選擇

自然人持股

有限公司持股

合伙企業持股

境外法人持股

公司控制權的設計

三、不同發展時期的結構選擇

創業時期的股權結構

成長期的股權結構

百年老店的股權結構

四、財富傳承的股權架構設計

財富在子孫后代的傳遞

家族財富的控制

五、注冊地點的選擇

國內外稅收洼地地圖

典型案例分享

六、商業模式的運用

你只知道有限公司

農民專業合作社是個不錯的東西

個體工商戶的優點

合伙企業的不同尋常之處

民辦非企業的稅收考量

上市公司不一定好

七、經營場地設計

廠房以公司名義建還是以老板個人身份建

租廠房好還是建廠房好

房產稅與土地使用稅的節稅方案

在建工程結轉固定資最佳時機

折舊政策的避稅沉思



企業運營稅務籌劃

一、物料采購模式

物料采購方式的稅務籌劃

無票供貨的稅務籌劃

節稅的采購合同

二、銷售模式的選擇

特許經營模式

連鎖經營模式

會員制模式

電商平臺

跨區域經營主體的選擇

經銷商模式

網紅商業模式

避稅銷售合同的訂立

6種促銷活動的稅務比較

股權轉讓與激勵稅務籌劃



一、股權轉讓

股權交易各方的稅務痛點

股權交易價格的平衡

轉讓前財務報表的裝飾

新三板的籌劃

限售股的籌劃

土地增值稅的策劃

二、股權激勵

員工持股比例控制

掛名股東及代持

員工激勵形式

持股平臺設立

控股權與股份稀釋

員工離職股權的處理

三、高管高薪個稅籌劃

高薪人士個稅節稅

股東薪酬與分紅個稅

新個稅政策與避稅

 

稅務風險防范與稅務稽查應對


1、為什么我們的企業被稽查?而他們的企業沒有? 哪些指標異常決定企業會被查?


2、稅務機關要求我們企業自查,什么樣的自查稅務機關才能滿意?


3、稅局稽查如何從財稅報表進行發現問題


4、稅局如何從資金端進行稽查


5、稅局如何從財務指標進行稅務稽查


6、稅務稽查人的套路


7、怎樣應對整個稽查過程及稽查結果,怎樣才能大事化小,小事化了甚至反敗為勝?


8、怎樣看明白《稅務處理決定書》、《稅務行政處罰決定書》?


9、稅務稽查經典案例解晰(20個)


A:深圳市地方稅務局第二稽查局由完勝轉為完敗


B:蓋錯一個章,省級稅務局滿盤皆輸


C:佛山國稅史上最著名的敗訴案例


D:云浮某房地產公司稅務勝訴案


E:芝麻小事,導致稅務局大敗


F:稅務局眼睜睜看著房地產公司400多萬的稅跑了


G:稅務稽查局寫錯日期,企業贏了官司省了稅


H;納稅人逾期繳稅會喪失復議權嗎?


I:處罰決定提前,法院判決撤銷


J:少引一條文,稅局無奈敗訴


K:售價偏低,無理變有理


L:沒發票沒付款,稽查罰款補稅加滯納也不行?


……………


10、稅務機關會敗訴的80個原因


11、企業虛開發票,不知情的會計被判刑!會計一招保護自己。


12、虛開增值稅專用發票惡意與善意的轉化


13、虛開增值稅專用發票,會計和老板不判刑的密招


14、稅務行政復議與訴訟實戰訓練



 

 

稅務籌劃專家吳成立

稅務籌劃專家吳成立 


稅務籌劃專家吳成立

稅務籌劃專家吳成立



  男,1967年3月出生于湖南,大學學歷,中國注冊稅務師、會計師,先后供職于高校、司法局、民企,稅務師事務所所長、金瀚財稅咨詢公司創始人,資深稅務策劃專家,廣東經濟和信息化委員會、省科技廳項目評審財務專家。

  30余年財稅、審計工作經驗,曾為數千家企業提供審計、咨詢服務,包括中國移動、廣東溫氏、中石油、廣州城投等企業。擅長將會計、稅法、金融、民法、行政法等法律知識融合、綜合運用,為企業提供全方位、系統化的財稅服務。對稅務行政復議和行政訴訟有獨到之處,經常受托代理稅務行政復議和行政訴訟。

  近年來開發講授《稅務風險防控》,《企業財稅一點通》,《金稅三期下的稅務應對》,《報表透視與稅務稽查》、《合法避稅與稅務稽查應對》等。講課風格生動,善于將枯燥的理論融于故事之中,注重實戰實操落地實施,業界譽為“中國民企稅務策劃導師”。

 



稅務籌劃專家吳成立

培訓課

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廣東肇達稅務師事務所經營范圍

一、免費代辦公司營業執照(可一天出證),代辦工商注銷、稅務注銷。

二、免費代理記賬,納稅申報

三、優惠30%出具審計報告(專項資金審計、銀行貸款審計報告、招投標審計報告)和稅務報告(所得稅匯算清繳、公司注銷稅務、股權轉讓、土地增值稅清算)。

四、優惠30%出具土地評估報告、資產評估報告、凈資產評估報告。

五、100%成功代辦高新技術企業(可獲政府補貼100萬元,少交稅40%)申請。

六、稅務策劃,工商稅務疑難問題解決(減免罰款、節稅減稅)、納稅信用升級、稅務行政復議

七、爭議土地證辦理

吳成立稅務 



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納稅信用等級升級-彭小姐
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財政專項資金驗收-羅小姐
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財稅培訓-彭小姐
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稅務疑難問題-張小姐
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